Nome do Credor: T2T AUDITORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
874
Data de lançamento:
05/03/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E QUE TRABALHAM NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS,O OBJETIVO DESTE CURSO É QUALIFICAR OS SERVIDORES PÚBLICOS QUANTO AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO PROCESSO LICITATÓRIO,A FIM DE DOTAR DE MELHOR TÉCNICA A INSTRUÇÃO DOCUMENTAL NECESSÁRIA AS ATIVIDADES,E COM ISSO,OTIMIZAR O TEMPO DE REALIZAÇÃO DOS TRÂMITES DOS PROCESSO............... -MÓDULO I DIAS 14 E 15/02/2013,MÓDULO II D
1.320,00
1.320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2013
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E QUE TRABALHAM NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS,O OBJETIVO DESTE CURSO É QUALIFICAR OS SERVIDORES PÚBLICOS QUANTO AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO PROCESSO LICITATÓRIO,A FIM DE DOTAR DE MELHOR TÉCNICA A INSTRUÇÃO DOCUMENTAL NECESSÁRIA AS ATIVIDADES,E COM ISSO,OTIMIZAR O TEMPO DE REALIZAÇÃO DOS TRÂMITES DOS PROCESSO............... -MÓDULO I DIAS 14 E 15/02/2013,MÓDULO II D
1.320,00
13/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.320,00
25/03/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-1.320,00
01/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.320,00
01/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
19,80
07/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.300,20
TOTAL
1.320,00
1.320,00
1.320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
