Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA Nº066/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013.......................................
221,00
110,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2013
PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA Nº066/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013.......................................
110,50
05/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
110,50
12/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
110,50
TOTAL
110,50
110,50
110,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
