Nome do Credor: DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA)
Dados do Empenho
Número do empenho:
911
Data de lançamento:
05/03/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013,LANÇADA A DÉBITO NAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 04/02/2013........................................... -MENSALIDADE...............................................
1.829,12
1.829,12
1.00
-DIFERENÇA DE MENSALIDADE PROPORCIONAL AO REAJUSTE NO MÊS DE JANEIRO/2013.............................................
48,64
48,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2013
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013,LANÇADA A DÉBITO NAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 04/02/2013........................................... -MENSALIDADE............................................... -DIFERENÇA DE MENSALIDADE PROPORCIONAL AO REAJUSTE NO MÊS DE JANEIRO/2013.............................................
1.877,76
05/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.877,76
05/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 5667
1.849,59
05/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
28,17
TOTAL
1.877,76
1.877,76
1.877,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
