Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TREINAMENTO PARA OS SEGUINTES SERVIDORES MUNICIPAIS,LANÇADO A DÉBITO NAS QUOTAS DE RETORNO DE ICM DO DIA 04/03/2013......................... -MARCELO MACHADO BORBA JUNIOR.............................. -ARIANE LOPES MACEDO....................................... -CARLOS DE MATTOS WILGES................................... -LUCIANO RODRIGUES DA SILVA................................ -ALINE MARIA BRESCANSIN.................................... ..............
2.083,20
2.083,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2013
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TREINAMENTO PARA OS SEGUINTES SERVIDORES MUNICIPAIS,LANÇADO A DÉBITO NAS QUOTAS DE RETORNO DE ICM DO DIA 04/03/2013......................... -MARCELO MACHADO BORBA JUNIOR.............................. -ARIANE LOPES MACEDO....................................... -CARLOS DE MATTOS WILGES................................... -LUCIANO RODRIGUES DA SILVA................................ -ALINE MARIA BRESCANSIN.................................... ..............
2.083,20
05/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.083,20
05/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
43,25
05/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 5668
2.039,95
TOTAL
2.083,20
2.083,20
2.083,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
