Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER PLACAS ISU-6353 DE USO DO PSF INDÍGENA.. - KIT DE TRAVA ELÉTRICA....................................
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER PLACAS ISU-6353 DE USO DO PSF INDÍGENA.. - KIT DE TRAVA ELÉTRICA....................................
80,00
20/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
80,00
22/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
