| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS |
| Número do empenho: | 934 | Data de lançamento: | 06/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME ESPECIFICADO NA CC-005/2013................................. -ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% INPM,EMBALAGEM DE 1 LITRO.. | 3,17 | 158,50 |
| 100.00 | -ÁLCOOL GEL 70°,EMBALAGEM DE 460ML......................... | 2,80 | 280,00 |
| 150.00 | -BOLSA BRANCA ALVEJADA,MEDINDO 55X70....................... | 3,41 | 511,50 |
| 150.00 | -BOLSA NÃO ALVEJADA,MEDINDO 55X70CM........................ | 2,59 | 388,50 |
| 300.00 | -PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCA LUXO 100% CELULOSE,FARDO COM 1000 TOALHAS DE 20X27CM................................. | 8,39 | 2.517,00 |
| 50.00 | -PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA............................ | 0,76 | 38,00 |
| 150.00 | -SABÃO EM BARRA COMUM TRADICIONAL COM 400GR................ | 0,76 | 114,00 |
| 200.00 | -SABÃO EM BARRA GLICERINADO COM 400GR...................... | 1,75 | 350,00 |
| 70.00 | -SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL,EMBALAGEM DE 1KG................ | 4,50 | 315,00 |
| 50.00 | -VASSOURA DE NYLON......................................... | 3,59 | 179,50 |
| 11.00 | -VASSOURA DE GRAMA......................................... | 10,78 | 118,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2013 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME ESPECIFICADO NA CC-005/2013................................. -ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% INPM,EMBALAGEM DE 1 LITRO.. -ÁLCOOL GEL 70°,EMBALAGEM DE 460ML......................... -BOLSA BRANCA ALVEJADA,MEDINDO 55X70....................... -BOLSA NÃO ALVEJADA,MEDINDO 55X70CM........................ -PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCA LUXO 100% CELULOSE,FARDO COM 1000 TOALHAS DE 20X27CM................................. -PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA............................ -SABÃO EM BARRA COMUM TRADICIONAL COM 400GR................ -SABÃO EM BARRA GLICERINADO COM 400GR...................... -SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL,EMBALAGEM DE 1KG................ -VASSOURA DE NYLON......................................... -VASSOURA DE GRAMA......................................... | 4.970,58 | ||
| 08/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 4.970,58 | ||
| 09/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.970,58 | ||
| TOTAL | 4.970,58 | 4.970,58 | 4.970,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
