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Exercício: 2013
Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	942	Data de lançamento:	06/03/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA,COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL Nº2381/2013,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME ESPECIFICADO NA CC-005/2013.............. -ARROZ BRANCO TIPO 1,CLASSE LONGO FINO,EMBALAGEM DE 5KG....	8,65	865,00
12.00	-FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,EMBALAGEM DE 5KG CADA...........	7,79	93,48
40.00	-AÇUCAR,EMBALAGEM DE 5KG...................................	7,79	311,60
4.00	-FERMENTO QUÍMICO EM PÓ,EMBALAGEM DE 100GR.................	1,55	6,20
60.00	-SOPÃO MACARRÃO,SABOR GALINHA..............................	3,69	221,40
60.00	-POLPA DE TOMATE,EMBALAGEM DE 520GR........................	1,59	95,40
20.00	-SUCO,SABORES DIVERSOS,PACOTES DE 1KG......................	4,30	86,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2013	REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA,COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL Nº2381/2013,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME ESPECIFICADO NA CC-005/2013.............. -ARROZ BRANCO TIPO 1,CLASSE LONGO FINO,EMBALAGEM DE 5KG.... -FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,EMBALAGEM DE 5KG CADA........... -AÇUCAR,EMBALAGEM DE 5KG................................... -FERMENTO QUÍMICO EM PÓ,EMBALAGEM DE 100GR................. -SOPÃO MACARRÃO,SABOR GALINHA.............................. -POLPA DE TOMATE,EMBALAGEM DE 520GR........................ -SUCO,SABORES DIVERSOS,PACOTES DE 1KG......................	1.679,08
29/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		72,15
07/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			72,15
23/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		282,70
03/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			282,70
05/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		271,40
14/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			271,40
08/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		92,98
11/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		164,07
11/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			92,98
18/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			164,07
08/08/2013	Liquidação de empenho nesta data		127,49
12/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			127,49
04/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		106,83
10/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			106,83
23/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		113,14
25/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		103,80
26/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			113,14
03/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			103,80
14/10/2013	Liquidação de empenho nesta data		179,34
17/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			179,34
17/10/2013	44300			-179,34
23/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			179,34
11/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		73,10
13/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			73,10
27/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		69,03
10/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			69,03
26/12/2013		-23,05
TOTAL		1.656,03	1.656,03	1.656,03
SALDO A PAGAR				0,00