Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
946
Data de lançamento:
06/03/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL Nº2381/2013....................................... -IMUNOGLOBULINA ANTI-RH(Matergan 300mg)....................
280,00
840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2013
REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL Nº2381/2013....................................... -IMUNOGLOBULINA ANTI-RH(Matergan 300mg)....................
840,00
11/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
840,00
20/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
840,00
TOTAL
840,00
840,00
840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
