Nome do Credor: A DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
948
Data de lançamento:
06/03/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NECESSÁRIOA À RECUPERAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DA CAMIONETA GM/CHEVROLET CUSTOM D40 PLACAS LHF-2156 ANO/MOD 1988/1989, E CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE MERCEDES BENZ 1215 C 2002 PLACAS ILA-0147.................................................... - SERVIÇO DE FAZER AS BUCHAS DA BALANÇA SUPERIOR...........
225,00
225,00
1.00
- SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAR A SUSPENSÃO DIANTEIRA PARA CONSERTAR A BALANÇA, E DESMONTAR CUBOS DE RODAS PARA TROCAR OS ROLAMENTOS E RETENTOR..................
150,00
150,00
1.00
- SERVIÇO DE TIRAR A TAMPA DA CAIXA DE MARCHA E CONSERTAR A ALAVANCA DE CÂMBIO..........................................
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2013
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NECESSÁRIOA À RECUPERAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DA CAMIONETA GM/CHEVROLET CUSTOM D40 PLACAS LHF-2156 ANO/MOD 1988/1989, E CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE MERCEDES BENZ 1215 C 2002 PLACAS ILA-0147.................................................... - SERVIÇO DE FAZER AS BUCHAS DA BALANÇA SUPERIOR........... - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAR A SUSPENSÃO DIANTEIRA PARA CONSERTAR A BALANÇA, E DESMONTAR CUBOS DE RODAS PARA TROCAR OS ROLAMENTOS E RETENTOR.................. - SERVIÇO DE TIRAR A TAMPA DA CAIXA DE MARCHA E CONSERTAR A ALAVANCA DE CÂMBIO..........................................
555,00
15/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
555,00
21/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
555,00
TOTAL
555,00
555,00
555,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
