Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL NA DPM-RS DURANTE OS DIAS 13 A 15/03/2013, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA Nº067/2013................
143,00
357,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2013
PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL NA DPM-RS DURANTE OS DIAS 13 A 15/03/2013, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA Nº067/2013................
357,50
06/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
357,50
19/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
357,50
TOTAL
357,50
357,50
357,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
