Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
960
Data de lançamento:
06/03/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA NO VEÍCULO PARATI PLACAS INX-9584, COM BASE NO DECRETO Nº2381 DE 03 DE JANEIRO DE 2013..................................................... -SERVIÇO DE BALANCEAMENTO..................................
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2013
REFERENTE A MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA NO VEÍCULO PARATI PLACAS INX-9584, COM BASE NO DECRETO Nº2381 DE 03 DE JANEIRO DE 2013..................................................... -SERVIÇO DE BALANCEAMENTO..................................
30,00
15/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
30,00
25/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
