Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
961
Data de lançamento:
06/03/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT PLACAS ITK-8547 PARA SUBSTITUIÇÃO POR DESGASTE NATURAL, COM BASE NO DECRETO Nº2381/2013.................... -PNEUS ARO 16 DE MEDIDA 225/75 10 LONAS....................
450,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT PLACAS ITK-8547 PARA SUBSTITUIÇÃO POR DESGASTE NATURAL, COM BASE NO DECRETO Nº2381/2013.................... -PNEUS ARO 16 DE MEDIDA 225/75 10 LONAS....................
1.800,00
05/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.800,00
05/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
