Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
962
Data de lançamento:
06/03/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT PLACAS ITK-8547,COM BASE NO DECRETO Nº2381/2013..... - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO.................................
40,00
40,00
1.00
- SERVIÇO DE GEOMETRIA......................................
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2013
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT PLACAS ITK-8547,COM BASE NO DECRETO Nº2381/2013..... - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO................................. - SERVIÇO DE GEOMETRIA......................................
90,00
05/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
90,00
05/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
