Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIÇO A SER REALIZADA NO DIA 12/03/2013,PÁRA CONDUZIR A VICE PREFEITA SRA.CLERES MARIA O.REVELANTE,ATÉ A FAMURS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº069/2013..................................................
180,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2013
PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIÇO A SER REALIZADA NO DIA 12/03/2013,PÁRA CONDUZIR A VICE PREFEITA SRA.CLERES MARIA O.REVELANTE,ATÉ A FAMURS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº069/2013..................................................
90,00
07/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
90,00
13/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
