Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA,REALIZADA NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082,ISB-7372 E VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IQT-7066,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.................. -SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS.......................
130,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2013
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA,REALIZADA NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082,ISB-7372 E VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IQT-7066,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.................. -SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS.......................
390,00
14/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
390,00
17/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
390,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
