Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.................................................... -ÁLCOOL....................................................
4,84
29,04
6.00
-LUVA DE BORRACHA TAMANHO P................................
3,85
23,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2013
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.................................................... -ÁLCOOL.................................................... -LUVA DE BORRACHA TAMANHO P................................
52,14
08/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
52,14
06/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
52,14
TOTAL
52,14
52,14
52,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
