Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5300.00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NECESSÁRIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO,DE SALTO DO JACUÍ À MUNICÍPIOS DA REGIÃO, O TRANSPORTE SERÁ REALIZADO SEMPRE QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACHAR NECESSÁRIO, DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO, A CONTRATAÇÃO DESTE TIPO DE SERVIÇO VEM DE ENCONTRO AS SEGUINTES JUSTIFICATIVAS: ALTA QUILOMETRAGEM DA VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, ONDE A MESMA ESTA EM MANUTENÇÃO POR PANE MECÂNICA EM OFICINA, E NA FALTA DESTE VEÍCULO FICAM
1,50
7.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2013
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NECESSÁRIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO,DE SALTO DO JACUÍ À MUNICÍPIOS DA REGIÃO, O TRANSPORTE SERÁ REALIZADO SEMPRE QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACHAR NECESSÁRIO, DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO, A CONTRATAÇÃO DESTE TIPO DE SERVIÇO VEM DE ENCONTRO AS SEGUINTES JUSTIFICATIVAS: ALTA QUILOMETRAGEM DA VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, ONDE A MESMA ESTA EM MANUTENÇÃO POR PANE MECÂNICA EM OFICINA, E NA FALTA DESTE VEÍCULO FICAM
7.950,00
19/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
7.930,50
19/04/2013
-19,50
07/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
7.930,50
TOTAL
7.930,50
7.930,50
7.930,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
