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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	992	Data de lançamento:	11/03/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A PEÇA NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE....................................................... - CORREIA DO ALTERNADOR....................................	43,00	43,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2013	REFERENTE A PEÇA NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE....................................................... - CORREIA DO ALTERNADOR....................................	43,00
02/10/2013	Liquidação de empenho nesta data		43,00
04/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			43,00
TOTAL		43,00	43,00	43,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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