Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO NOVO GOL PLACAS IRX-6827 PARA SUBSTITUIÇÃO POR DESGASTE NATURAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA COM BASE NO DECRETO Nº2381/2013. ESTE VEÍCULO É UTILIZADO NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS UBS E HOSPITAL MUNICIPAL................................ -PNEUS ARO 14 DE MEDIDA 175/70.............................
232,00
928,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO NOVO GOL PLACAS IRX-6827 PARA SUBSTITUIÇÃO POR DESGASTE NATURAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA COM BASE NO DECRETO Nº2381/2013. ESTE VEÍCULO É UTILIZADO NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS UBS E HOSPITAL MUNICIPAL................................ -PNEUS ARO 14 DE MEDIDA 175/70.............................
928,00
19/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
928,00
25/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
928,00
TOTAL
928,00
928,00
928,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
