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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	995	Data de lançamento:	11/03/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO PARA TRABALHO NO INTERIOR, PARA O PERÍODO DE 3 MESES................................................. - REFRIGERANTE DE 2 LITROS, COCA-COLA.....................	3,65	73,00
5.00	- ARROZ TIPO 1.............................................	1,78	8,90
2.00	- SAL GROSSO...............................................	0,89	1,78
100.00	- COPO DESCARTÁVEL 200 ML..................................	0,03	3,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO PARA TRABALHO NO INTERIOR, PARA O PERÍODO DE 3 MESES................................................. - REFRIGERANTE DE 2 LITROS, COCA-COLA..................... - ARROZ TIPO 1............................................. - SAL FINO................................................. - SAL GROSSO............................................... - COPO DESCARTÁVEL 200 ML..................................	87,96
26/06/2013		-87,96
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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