Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1056 |
Data de lançamento: |
26/02/2015 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ABONO PECUNIÁRIO REF. fevereiro de 2015 |
0,00 |
1.779,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2015 |
ABONO PECUNIÁRIO REF. fevereiro de 2015 |
1.779,15 |
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26/02/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FOLHA DE PAGTO COMP.FEV/2015 |
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1.779,15 |
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02/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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1.779,15 |
TOTAL |
1.779,15 |
1.779,15 |
1.779,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.