Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1060 |
Data de lançamento: |
26/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. fevereiro de 2015 |
0,00 |
1.654,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2015 |
INSS PARTE PATRONAL REF. fevereiro de 2015 |
1.654,50 |
|
|
| 26/02/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FOLHA DE PAGTO COMP.FEV/2015 |
|
1.654,50 |
|
| 20/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1060/2015
INSS - 9672 |
|
|
1.654,50 |
| TOTAL |
1.654,50 |
1.654,50 |
1.654,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
