Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1075 |
Data de lançamento: |
26/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. fevereiro de 2015 |
0,00 |
21.854,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. fevereiro de 2015 |
21.854,90 |
|
|
| 26/02/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FOLHA DE PAGTO COMP.FEV/2015 |
|
21.854,90 |
|
| 02/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1075/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
|
|
21.854,90 |
| TOTAL |
21.854,90 |
21.854,90 |
21.854,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
