Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1132 |
Data de lançamento: |
26/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLÍTICOS |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. fevereiro de 2015 |
0,00 |
1.124,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2015 |
INSS PARTE PATRONAL REF. fevereiro de 2015 |
1.124,07 |
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| 26/02/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FOLHA DE PAGTO COMP.FEV/2015 |
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1.124,07 |
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| 20/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1132/2015
INSS - 9672 |
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1.124,07 |
| TOTAL |
1.124,07 |
1.124,07 |
1.124,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
