Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1141 |
Data de lançamento: |
26/02/2015 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. fevereiro de 2015 |
0,00 |
6.756,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. fevereiro de 2015 |
6.756,67 |
|
|
26/02/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FOLHA DE PAGTO COMP.FEV/2015 |
|
6.756,67 |
|
02/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1141/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
|
|
6.756,67 |
TOTAL |
6.756,67 |
6.756,67 |
6.756,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.