Nome do Credor: PEDAGIO SEM PARAR VIA FACIL/CENTRO G.M.PAGTO S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
115
Data de lançamento:
14/01/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.33.08.00.00.00 - PEDÁGIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO,REALIZADAS EM VIAGENS COM VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014...... -PAGAMENTO DA FATURA Nº172856648,REF.A JANEIRO/2015......
0,00
174,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2015
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO,REALIZADAS EM VIAGENS COM VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014...... -PAGAMENTO DA FATURA Nº172856648,REF.A JANEIRO/2015......
174,82
14/01/2015
PAGAMENTO DA FATURA Nº172856648,REF.A JANEIRO/2015.
174,82
23/01/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 115/2015
PEDAGIO SEM PARAR VIA FACIL/CENTRO G.M.PAGTO S.A. - 10748
174,82
TOTAL
174,82
174,82
174,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
