Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1154	Data de lançamento:	27/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS P/REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.OBRAS E RELAÇÃO EM ANEXO....	0,00	3.310,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2015	EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS P/REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.OBRAS E RELAÇÃO EM ANEXO....	3.310,94
12/03/2015	LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA (DANFE Nº007.255.477).		3.310,94
03/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1154/2015 JOSE ARMANDO DAMBROS - 9795			3.310,94
TOTAL		3.310,94	3.310,94	3.310,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®