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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JOSE LEONIR DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1158	Data de lançamento:	27/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	EMPENHO P/PAGTO DE AJUDA DE CUSTO,CONF.DECRETO MUN N°2496/2014,P/O SERVIDOR PÚBLICO SR.JOSÉ LEONIR DOS SANTOS,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS.DESPESAC/ REFEIÇÃO(ALMOÇO)NOS DIAS 03 A 08/02/2015.	24,00	144,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2015	EMPENHO P/PAGTO DE AJUDA DE CUSTO,CONF.DECRETO MUN N°2496/2014,P/O SERVIDOR PÚBLICO SR.JOSÉ LEONIR DOS SANTOS,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS.DESPESAC/ REFEIÇÃO(ALMOÇO)NOS DIAS 03 A 08/02/2015.	144,00
27/02/2015	LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE EMPENHO P/PAGTO DE AJUDA DE CUSTO,CONF.DECRETO MUN N°2496/2014,P/O SERVIDOR PÚBLICO SR.JOSÉ LEONIR DOS SANTOS,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS.DESPESAC/ REFEIÇÃO(ALMOÇO)NOS DIAS 03 A 08/02/2015.		144,00
04/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1158/2015 JOSE LEONIR DOS SANTOS - 7272			144,00
TOTAL		144,00	144,00	144,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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