Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LEONEL PEREIRA NUNES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1159	Data de lançamento:	27/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	EMPENHO P/PAGTO DE AJUDA DE CUSTO,CONF.DECRETO MUN N°2496/2014,P/O SERVIDOR PÚBLICO SR.LEONEL PEREIRA NUNES,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS.DESPESAC/ REFEIÇÃO(ALMOÇO)NOS DIAS 30,31/01 E 01,03,04,05,06,07,E 08/02/2015.	24,00	216,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2015	EMPENHO P/PAGTO DE AJUDA DE CUSTO,CONF.DECRETO MUN N°2496/2014,P/O SERVIDOR PÚBLICO SR.LEONEL PEREIRA NUNES,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS.DESPESAC/ REFEIÇÃO(ALMOÇO)NOS DIAS 30,31/01 E 01,03,04,05,06,07,E 08/02/2015.	216,00
27/02/2015	LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE EMPENHO P/PAGTO DE AJUDA DE CUSTO,CONF.DECRETO MUN N°2496/2014,P/O SERVIDOR PÚBLICO SR.LEONEL PEREIRA NUNES,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS.DESPESAC/ REFEIÇÃO(ALMOÇO)NOS DIAS 30,31/01 E 01,03,04,05,06,07,E 08/02/2015.		216,00
03/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1159/2015 LEONEL PEREIRA NUNES - 7321			216,00
TOTAL		216,00	216,00	216,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®