Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
90.00
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF.SOLICITADO PELA SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. - FOLHA OFÍCIO A2.................
18,25
1.642,50
10.00
- FOLHA OFÍCIO A4...................
13,75
137,50
200.00
-CADERNOS ESPIRAL 203X280 C/200FL
7,85
1.570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2015
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF.SOLICITADO PELA SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. - FOLHA OFÍCIO A2................. - FOLHA OFÍCIO A4................... -CADERNOS ESPIRAL 203X280 C/200FL
