| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 1173 | Data de lançamento: | 02/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Gastos com Recursos Vínculados | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS - PBFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......................... -2093140-9 | 0,00 | 164,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2015 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......................... -2093140-9 | 164,14 | ||
| 02/03/2015 | LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......................... -2093140-9 | 164,14 | ||
| 04/03/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1173/2015 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 10351 | 164,14 | ||
| TOTAL | 164,14 | 164,14 | 164,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
