| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 118 | Data de lançamento: | 15/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO REF.SOBRE AVISO DE ESPECIALIDADES E GERENCIAMENTO ASSISTÊNCIAL,ADM E FINANCEIRO DO HOSP.MUN.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CONTRATO Nº079/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS............................ -PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2014.... | 0,00 | 150.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2015 | PAGAMENTO REF.SOBRE AVISO DE ESPECIALIDADES E GERENCIAMENTO ASSISTÊNCIAL,ADM E FINANCEIRO DO HOSP.MUN.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CONTRATO Nº079/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS............................ -PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2014.... | 150.000,00 | ||
| 21/01/2015 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OF.005/2015 | 150.000,00 | ||
| 21/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2015 CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (SALTO DO JACUI RS) - 11493 | 150.000,00 | ||
| TOTAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
