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Exercício: 2015
Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (SALTO DO JACUI RS)	Exportar os Dados

Número do empenho:	118	Data de lançamento:	15/01/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	3 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO REF.SOBRE AVISO DE ESPECIALIDADES E GERENCIAMENTO ASSISTÊNCIAL,ADM E FINANCEIRO DO HOSP.MUN.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CONTRATO Nº079/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS............................ -PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2014....	0,00	150.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2015	PAGAMENTO REF.SOBRE AVISO DE ESPECIALIDADES E GERENCIAMENTO ASSISTÊNCIAL,ADM E FINANCEIRO DO HOSP.MUN.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CONTRATO Nº079/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS............................ -PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2014....	150.000,00
21/01/2015	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OF.005/2015		150.000,00
21/01/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2015 CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (SALTO DO JACUI RS) - 11493			150.000,00
TOTAL		150.000,00	150.000,00	150.000,00
SALDO A PAGAR				0,00