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Exercício: 2015
Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (SALTO DO JACUI RS)	Exportar os Dados

Número do empenho:	119	Data de lançamento:	15/01/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	3 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO. REF.SOBRE AVISO DE ESPECIALIDADES,GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADM.E FINANCEIRO DO HOSP.MUN.CONFORME CONTRATO Nº079/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS... -PAGTO.PELOS SERV.PREST.NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2014...............	150.000,00	150.000,00
1.00	-PAGTO.DE.ESCALA DE PLANTÃO MÉDICO REF.AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2014	41.100,00	41.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2015	PAGTO. REF.SOBRE AVISO DE ESPECIALIDADES,GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADM.E FINANCEIRO DO HOSP.MUN.CONFORME CONTRATO Nº079/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS... -PAGTO.PELOS SERV.PREST.NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2014............... -PAGTO.DE.ESCALA DE PLANTÃO MÉDICO REF.AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2014	191.100,00
03/02/2015	EMEPENHO LIQUIDADO POR MARTA NATALINA COSTA TERRAS PETRI CFE NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO 017.		191.100,00
03/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (SALTO DO JACUI RS) - 11493			75.000,00
06/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2015 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2014,CONFORME CONTRATO Nº079/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (SALTO DO JACUI RS) - 11493			116.100,00
TOTAL		191.100,00	191.100,00	191.100,00
SALDO A PAGAR				0,00