Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......................... -2442227-4
0,00
514,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2015
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......................... -2442227-4
514,99
02/03/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......................... -2442227-4
514,99
03/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1195/2015
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 10351
514,99
TOTAL
514,99
514,99
514,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
