Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CATIANA MARIA PAZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1202 |
Data de lançamento: |
02/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO P/PAGTO REF.INTERNAÇÃO DE ALEX MARQUES MORAES,CONF.PROCESSO JUDICIAL N°161/1.15.0000074-2,PELO PERÍODO DE UM MÊS................... |
0,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2015 |
EMPENHO P/PAGTO REF.INTERNAÇÃO DE ALEX MARQUES MORAES,CONF.PROCESSO JUDICIAL N°161/1.15.0000074-2,PELO PERÍODO DE UM MÊS................... |
1.400,00 |
|
|
| 04/05/2015 |
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. |
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1.400,00 |
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| 06/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1202/2015
CATIANA MARIA PAZ - 11622 |
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1.400,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
