Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013:........................ -DESTINO:PORTO ALEGRE RS,PERÍODO:19 A 21/01/2015,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº002 DE 15/01/2015..........................
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2015
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013:........................ -DESTINO:PORTO ALEGRE RS,PERÍODO:19 A 21/01/2015,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº002 DE 15/01/2015..........................
450,00
15/01/2015
CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº002 DE 15/01/2015.
450,00
09/02/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 121/2015
AMERICO MARQUES DE LIMA - 6892
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
