Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... DESTINO:PORTO ALEGRE RS,PERÍODO:19 A 20/01/2015,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº003 DE 15/01/2015.........................
221,00
331,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2015
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... DESTINO:PORTO ALEGRE RS,PERÍODO:19 A 20/01/2015,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº003 DE 15/01/2015.........................
331,50
15/01/2015
CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº003 DE 15/01/2015.
331,50
12/02/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 122/2015
ELOY HIRSCH - 11276
331,50
TOTAL
331,50
331,50
331,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
