Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ZELA NEU - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1231 |
Data de lançamento: |
03/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Administração |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 NOBREEK 600VA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS COM DEFEITO,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO....... |
274,00 |
548,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2015 |
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 NOBREEK 600VA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS COM DEFEITO,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO....... |
548,00 |
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| 11/03/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO REF.DANFE N°7.261.663.AUT.PELO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO SR.LAURO WEDI MORAES |
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548,00 |
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| 03/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1231/2015
ZELA NEU - ME - 11341 |
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548,00 |
| TOTAL |
548,00 |
548,00 |
548,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
