Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE JUROS,REF.RETENÇÃO DE INSS SOBRE O SERVIÇO DECL.NA DANFE N°006.838.196 SÉRIE 890,DE JANSEN MATTOSO E CIA LTDA..................
0,00
1,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2015
PAGAMENTO DE JUROS,REF.RETENÇÃO DE INSS SOBRE O SERVIÇO DECL.NA DANFE N°006.838.196 SÉRIE 890,DE JANSEN MATTOSO E CIA LTDA..................
1,00
03/03/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE JUROS,REF.RETENÇÃO DE INSS SOBRE O SERVIÇO DECL.NA DANFE N°006.838.196 SÉRIE 890,DE JANSEN MATTOSO E CIA LTDA..................
1,00
05/03/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2015
INSS - 9672
1,00
TOTAL
1,00
1,00
1,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
