| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1233 | Data de lançamento: | 03/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE JUROS,REF.RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF.ELET.N°20100000000014.EMITIDA PELA EMPRESA GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA............................ | 0,00 | 69,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2015 | PAGAMENTO DE JUROS,REF.RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF.ELET.N°20100000000014.EMITIDA PELA EMPRESA GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA............................ | 69,76 | ||
| 03/03/2015 | LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE JUROS,REF.RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF.ELET.N°20100000000014.EMITIDA PELA EMPRESA GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA............................ | 69,76 | ||
| 03/03/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1233/2015 INSS - 9672 | 69,76 | ||
| TOTAL | 69,76 | 69,76 | 69,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
