Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE JUROS,REF.RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF.ELET.N°20100000000014.EMITIDA PELA EMPRESA GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA............................
0,00
69,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2015
PAGAMENTO DE JUROS,REF.RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF.ELET.N°20100000000014.EMITIDA PELA EMPRESA GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA............................
69,76
03/03/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE JUROS,REF.RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF.ELET.N°20100000000014.EMITIDA PELA EMPRESA GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA............................
69,76
03/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1233/2015
INSS - 9672
69,76
TOTAL
69,76
69,76
69,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
