Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO IBANES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1245	Data de lançamento:	03/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	PAGTO DE DIÁRIA,C/BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2382/2013;PARA CONDUZIR O PREF.MUN.AO AEROPORTO SALGADO FILHO NO DIA 22/02/2015,CONF.ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N°29 DE 24/02/2015..........................	180,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2015	PAGTO DE DIÁRIA,C/BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2382/2013;PARA CONDUZIR O PREF.MUN.AO AEROPORTO SALGADO FILHO NO DIA 22/02/2015,CONF.ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N°29 DE 24/02/2015..........................	90,00
03/03/2015	LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DIÁRIA,C/BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2382/2013;PARA CONDUZIR O PREF.MUN.AO AEROPORTO SALGADO FILHO NO DIA 22/02/2015,CONF.ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N°29 DE 24/02/2015..........................		90,00
11/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1245/2015 JOAO IBANES DA SILVA - 8154			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®