Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
PAGTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2382/2013;P/CUMPRIR AGENDA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2015,CONF.ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N°31,DE 24/02/2015..........................
221,00
552,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2015
PAGTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2382/2013;P/CUMPRIR AGENDA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2015,CONF.ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N°31,DE 24/02/2015..........................
552,50
03/03/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2382/2013;P/CUMPRIR AGENDA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2015,CONF.ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N°31,DE 24/02/2015..........................
552,50
09/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1246/2015
SANDRO TELMAR HUNING - 8586
552,50
TOTAL
552,50
552,50
552,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
