Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
PAGTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2382/2013;DESTINO:PORTO ALEGRE-RS,NO PERÍODO DE 02 E 03/03/15.CONF.ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N°33 DE 02/03/2015..........................
221,00
331,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2015
PAGTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2382/2013;DESTINO:PORTO ALEGRE-RS,NO PERÍODO DE 02 E 03/03/15.CONF.ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N°33 DE 02/03/2015..........................
331,50
03/03/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2382/2013;DESTINO:PORTO ALEGRE-RS,NO PERÍODO DE 02 E 03/03/15.CONF.ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N°33 DE 02/03/2015..........................
331,50
14/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1248/2015
ORLANDO RITTER DOS SANTOS - 8463
331,50
TOTAL
331,50
331,50
331,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
