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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1257	Data de lançamento:	05/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACAS IQX-0471 NO DIA 28.01.2015, EM VIAGEM A SERVIÇO A PAMPLONA RIO DO SUL-SC..............	0,00	162,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACAS IQX-0471 NO DIA 28.01.2015, EM VIAGEM A SERVIÇO A PAMPLONA RIO DO SUL-SC..............	162,05
11/03/2015	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACAS IQX-0471 NO DIA 28.01.2015, EM VIAGEM A SERVIÇO A PAMPLONA RIO DO SUL-SC..............		162,05
11/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1257/2015 RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540			162,05
TOTAL		162,05	162,05	162,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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