EMPENHO P/PAGTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERV.COLETA DIÁRIA,TRANSP. E DEST.FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOM. URB.CONTEMPLANDO TODOS OS DOMÍCILIOS NO PRÍMETRO URBANO NA CIDADE E 2X/SEMANA NA VILA RES URB NO PASSO REAL,CONF ESP.NA TP-003/2013........ - COMP.JANEIRO/2015
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34.677,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2015
EMPENHO P/PAGTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERV.COLETA DIÁRIA,TRANSP. E DEST.FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOM. URB.CONTEMPLANDO TODOS OS DOMÍCILIOS NO PRÍMETRO URBANO NA CIDADE E 2X/SEMANA NA VILA RES URB NO PASSO REAL,CONF ESP.NA TP-003/2013........ - COMP.JANEIRO/2015
34.677,69
06/03/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO REF. NF N°210.AUT. PELO SEC. MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ADHEMAR FERREIRA
34.677,69
06/03/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1265/2015 - REF. ISS 4,5% REF. NOTA FISCAL N°210 COMP.JAN/2015 EMPENHO N°1265/2015
EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327
1.612,52
06/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1265/2015 - REF. MARÇO/2015
EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327
33.065,17
TOTAL
34.677,69
34.677,69
34.677,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
