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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: PAULO KELLERMANN KOEPPE-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1283	Data de lançamento:	05/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FECHAR A PARTE DE TRÁS DO TERRENO ONDE ESTÁ INSTALADO O ESF CRUZEIRO,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE EM EXERCÍCIO....... - TELA TRNÇADA(M)C/2METROS DE ALTURA.	15,00	750,00
180.00	-ARAME(M)LISO N°14	0,50	90,00
25.00	-ARAME(M)LISO N°18	0,20	5,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2015	EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FECHAR A PARTE DE TRÁS DO TERRENO ONDE ESTÁ INSTALADO O ESF CRUZEIRO,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE EM EXERCÍCIO....... - TELA TRNÇADA(M)C/2METROS DE ALTURA. -ARAME(M)LISO N°14 -ARAME(M)LISO N°18	845,00
20/03/2015	Aquisição da mercadoria cancelada,por solicitação da Sec.Mun.da Saúde.	-845,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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