3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN PLACA IUT 9996,VAN JUMPER PLACA IPU 4908 E GOL PLACA IRX 6838,LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE: - 01JG BUZINA...R$55,00/ 01 LÂMPADA R$10,00/01CORREIA...R$70,00/01 FILTRO DE AR...R$45,00/01 CARGA DE GÁS...R$120,00.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2015
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN PLACA IUT 9996,VAN JUMPER PLACA IPU 4908 E GOL PLACA IRX 6838,LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE: - 01JG BUZINA...R$55,00/ 01 LÂMPADA R$10,00/01CORREIA...R$70,00/01 FILTRO DE AR...R$45,00/01 CARGA DE GÁS...R$120,00.
300,00
27/03/2015
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
300,00
09/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1284/2015
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 9494
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
