Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 CHAPA DE FERRO 24X30CM,P/FIXAR MOTOR ELÉTRICO NA ESTAÇÃO CLOACAL,CONF.SOLICITADO PELO SECRETÁRIO MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
0,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2015
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 CHAPA DE FERRO 24X30CM,P/FIXAR MOTOR ELÉTRICO NA ESTAÇÃO CLOACAL,CONF.SOLICITADO PELO SECRETÁRIO MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
65,00
14/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
65,00
25/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2015
IRMAOS DALCIN LTDA - 4281
65,00
TOTAL
65,00
65,00
65,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
