Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
23.00
EMPENHO P/PAGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/SERVIDORES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA REGIÃO DA 6°DELEGACIA E OS REPRESENTANTES DO EXÉRCITO DA 10° CSM,NO DIA 13/02/2015.........................
22,00
506,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2015
EMPENHO P/PAGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/SERVIDORES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA REGIÃO DA 6°DELEGACIA E OS REPRESENTANTES DO EXÉRCITO DA 10° CSM,NO DIA 13/02/2015.........................
506,00
14/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
506,00
10/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1292/2015
ODILA FIORINI DARTORA - 10134
506,00
TOTAL
506,00
506,00
506,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
