Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13 |
Data de lançamento: |
13/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Gastos com Recursos Vínculados |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do FMAS - PBFI |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FMAS - PBFI |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........................ - 2093140-9 |
0,00 |
203,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2015 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........................ - 2093140-9 |
203,79 |
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| 13/01/2015 |
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........................ - 2093140-9 |
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203,79 |
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| 26/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2015
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 10351 |
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203,79 |
| TOTAL |
203,79 |
203,79 |
203,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
